順成陶瓷集團“年度經營計劃與全面預算”項目案例

發布日期:2020-07-24 16:26
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一、企業介紹

廣東順成陶瓷集團有限公司,始建于1998年,廣東佛山,是中國大規?,F代化建陶集團之一。集瓷磚設計、研發、生產、展示、銷售、服務于一體。集團旗下擁有順輝、王者、百特、美陶、駿程、森尼、BTP七大陶瓷品牌,營銷及服務網絡遍布全球,目前擁有超過9000家品牌專賣店,20000多家銷售網點,良好的終端銷售服務與工程服務體系。產品擁有“負離子陶瓷薄板利”、“防偽標識專利認證”等發明、實用新型、外觀專利。涵蓋陶瓷大板、陶瓷薄板、瓷拋磚、拋光磚、大理石瓷磚、全拋釉、仿古磚、微晶磚、內墻磚等品類。1300+種花色、規格齊全 、1800×3600mm陶瓷大板、3.5mm陶瓷薄板、 滿足大型工程定制化需求。

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二、項目背景

1、集團及各子公司/事業部經營目標無法達成
2、公司非良性庫存多,庫存周轉慢
3、制造中心訂單下單集中超現產能負荷,準交率低
4、高管團隊被日常事物牽制     
5、新進人員存活率低,人才梯隊建設與培養
6、公司沒有預算管理體系,利潤率持續下降


三、項目實施過程

1、梳理企業的經營模式與核心競爭力、
2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理,明確客戶及客戶管理策略;
3、構建經營預算與財務核算系統,用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升
4、銷售目標與銷售策略設定,明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃
5、梳理組織結構與實現人才盤點,優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統;
6、全面預算體系構建:根據戰略、經營計劃分解情況,梳理公司費用科目,預算模式設計,推行全面預算管理體系


四、項目實施成效

1、營業額增長34%
2、完善了人才體系,新進人員流失率下降了60%,培養了23名的經營管理人才。
3、直采訂單準交率提升21%,產品平均交付周期縮短7天。
4、庫存周轉天數縮短38天,非良性庫存結構下降13%,存貨貶值金額占比下降20%
5、計劃達成率提升了26.3%
6、運營中心的打造,擔負起公司戰略管理、經營管控、統籌協調和服務支持的職能,建立起數據化管理系統,為公司各項經營活動的正確開展提供了有力支持。
7、沉淀了一套經營目標制定與分解模式,提高了企業經營能力
















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